Du får ansvaret for koncernens mange leverandørfaktura og er i løbende dialog med leverandører og kollegaer ifm. fakturering. I dit ansvar løfter du de opgaver, der er knyttet til din rolle som kreditor/finansbogholder – her er nøgleordene registrering, scanning, godkendelsesproces, afstemning og betaling.

Opgaver vil bl.a. være:
•    Indscanning, registrering samt bogføring af leverandørfakturaer.
•    Afstemning og betaling af kreditorleverandører
•    Bogføring/afstemning af banker
•    Afstemninger og forberedelse til revision m.m.
•    Afstemning og indberetning af moms, Eu-salgslister mv.
•    Lønadministration for funktionærer og timelønnede
•    Diverse ad hoc-opgaver

Personprofil:
Du skal som person være i besiddelse af stor ansvarsfølelse, mødestabil og fleksibel. Du arbejder effektivt og er struktureret i dine arbejdsmetoder. Du har godt humør, er en teamplayer og har evnen til at bevare den god tone og overblik - også under pres og korte deadlines.

Vi forventer, at du har en relevant regnskabsmæssig uddannelse og har praktisk erfaring med tilsvarende økonomiopgaver. Vi oplærer dig i vores processer og systemer. Har du kendskab til Navision og Bluegarden er det en fordel, men ikke et krav.

Ugentlig arbejdstid er 37 timer. Løn efter kvalifikationer.